甘肅省計量研究院

2019年度 甘肅省計量研究院部门决算公开

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2019年度

甘肅省計量研究院部门决算公开说明 

 

 

第一部分   部门概括

一、職能職責

二、機構設置

第二部分   2019年度部门决算报表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算收支決算情況說明

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效管理情況說明

第四部分   名词解释

 

第一部分   部门概括

一、職能職責

甘肅省計量研究院隶属于甘肃省市场监督管理局,是甘肃省人民政府计量行政部门依法设置并经国家质检总局授权的省级法定计量检定机构,属省编办认定的公益二类事业单位。承担全省最高等级的社会公用计量标准的研究、建立、维护工作,依法开展量值传递、溯源及法律规定的计量器具检定、计量器具型式评价、计量器具产品的检测等任务,承担政府委托的计量器具、商品量、能源计量等相关计量活动的监督检查工作。

二、機構設置

我院设置7个职能管理部门:办公室、后勤部、人事财务部、监察室、质量保证部、业务管理部、客户服务部;9个综合实验所:长度计量研究所、力学计量研究所、热工计量研究所、理化计量研究所、电学计量研究所、流量计量研究所、交通计量研究所、医学计量研究所、衡器计量研究所;2个专业检定站:三表电话检定站、出租车计价器检定站。我院人员编制数148人,现有职工126人(其中2019退休5人,新招錄3人),退休人员113人,离休1人,遗属3人,临聘人员80多人

第二部分   2019年度部门决算报表

我院總計公開8張表,具體詳見附件1

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本部門2019年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故表八無數據。

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計15,064.51萬元。收支較上年決算數減少1,302.66萬元、下降7.96%,主要原因是我院在2018年決算時我院的年初財政撥款結轉結余爲8211.13萬元,在2019年做決算時我院年初財政撥款結轉結余爲6712.51萬元,相差1498.62萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計8,352.00萬元,較上年決算數增加195.96萬元,增長2.40%,主要原因是我院事業收入有所增長。其中:一般公共預算財政撥款收入3,675.37萬元,占44.01%;上級補助收入12.00萬元,占0.14%;事業收入4,622.85萬元,占55.35%;經營收入41.79萬元,占0.50%。此外,年初結轉和結余6,712.51萬元。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計8,898.95萬元,較上年決算數增加1,913.03萬元,增長27.38%,主要原因是1.隨著業務量的增加我院的支出也隨之增加,2.我院檢驗檢測基地的項目建設支出有所增加其中:基本支出5,047.35萬元,占56.72%;項目支出3,809.82萬元,占42.81%;經營支出41.79萬元,占0.47%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計10,121.12萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少1,595.02萬元,下降13.61%。主要原因是在2018年決算時我院的年初財政撥款結轉結余爲7919.88萬元,在2019年做決算時我院年初財政撥款結轉結余爲6445.75萬元,相差1474.13萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,040.08万元,较上年决算数增加2,764.31万元。主要原因是增加检验检测基地项目基本建设支出。主要用于以箱浉个方面:

1.一般公共服務支出7,570.16萬元,占94.16%,較年初預算數增加4,453.39萬元,增長142.88%,主要原因是2019年做預算時未把我院檢驗檢測基地項目納入預算。

2.社會保障與就業支出284.23萬元,占3.54%,較年初預算數減少10.39萬元,下降3.53%,主要原因是2019年預算事業單位離退休44.1萬元,但是在2019年實際收到事業單位離退休28.97萬元,相差15.13萬元,另一方面是因爲在2019年的時候我院死亡撫恤金爲4.74萬元。

3.衛生健康支出82.19萬元,占1.02%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

4.住房保障支出103.50萬元,占1.29%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4,230.26萬元。其中:人員經費2,440.62万元,较上年决算数增加514.81万元,增长26.73%,主要原因是人员的工资每年都在上涨以及给职工缴纳的养老保险和住房公积金等都在逐年增加。人員經費用途主要包括基本工资518.69万元,津贴补贴228.17万元,绩效工资831.53万元,机关事业单位基本养老保险费163.03万元,职业年金缴费24.35万元,职工基本医疗保险缴费248.15万元,其他社会保障缴费14.91万元,住房公积金177.26万元,离休费11.52万元,抚恤金4.86万元,生活补助12.69万元,医疗费补助6.16万元,奖励金199.3万元。。公用經費1,789.64万元,较上年决算数增加515.15万元,增长40.42%,主要原因是2019年我院的资本性支出较2018年有所增加,另一方面是因为我院2018年我院业务能力建设经费2200万元年中才下发到我院,导致在2018年做决算的时候大部分的支出都放入我院的经营支出,所以一般性支出在2018年决算里面比较少,而且在2018年年底我院财政应返还额度为1007万元,基本户的财政结转资金为1800多万元,为了消化以前年度的财政结转我院2019年一般性支出相应增加。。公用經費用途主要包括办公费13.78万元,印刷费11.29万元,咨询费29.12万元,手续费0.47万元,水费1.28万元,电费8.3万元,邮电费5.16万元,取暖费20.39万元,物业管理费36.81万元,差旅费61.83万元,因公出國(境)費用8.5万元,维修(护)费18.41万元,培训费79.62万元,公務接待費0.74万元,专用材料费77.2万元,劳务费583.05万元,委托业务费48.68万元,工会经费45.41万元,福利费30.67万元,公務用車運行維護費53.22万元,办公设备购置31.84万元,专用设备购置623.86万元。

七、政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計77.02萬元,較年初預算數增加38.43萬元,增長99.59%,主要原因是在2019年做預算的時候要求每年的三公經費預算數只能減少不能增加,但是實際我院的車輛逐年老化,用于公務用車的修理費用大幅度上升。較上年支出數增加25.61萬元,增長49.82%,主要原因是1.車輛老化嚴重,車輛維護費用提高。2.2018年以前我院把車輛加油費用放在其他交通費用裏面,在2019年的時候都統一放到車輛維護費用,2018年以前我院下場檢定車輛的加油費用在下場期間加油,所以計入差旅費,2019年的時候我院統一購買油卡,所以直接計入車輛維護費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度本部門因公出國(境)費用8.50萬元,主要是用于“省局組團赴德參加節能環保産品檢驗檢測與質量監督管理境外培訓”。費用支出較年初預算數減少11.50萬元,下降57.50%,主要原因是出國人數減少。較上年支出數增加7.44萬元,增長46.68%,主要原因是較2018年相比出國人員增加。

公務用車購置費0.00萬元

公務用車運行維護費66.45萬元,主要用于下廠檢定工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加49.51萬元,增長292.27%,主要原因是在2019年做預算的時候要求每年的三公經費預算數只能減少不能增加,但是實際我院的車輛逐年老化,用于公務用車的修理費用大幅度上升。。較上年支出數增加33.46萬元,增長101.42%,主要原因是是1.車輛老化嚴重,車輛維護費用提高。2.2018年以前我院把車輛加油費用放在其他交通費用裏面,在2019年的時候都統一放到車輛維護費用,2018年以前我院下場檢定車輛的加油費用在下場期間加油,所以計入差旅費,2019年的時候我院統一購買油卡,所以直接計入車輛維護費。

公務接待費2.07萬元,主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.42萬元,增長25.45%,主要原因是接待相關人員數增加。較上年支出數增加0.41萬元,增長16.53%,主要原因是待相關人員數增加。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計1個團組,4人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲26輛;國內公務接待21批次373人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年度本部門机关运行经费支出0.00萬元。机关运行经费较上年决算数增加0.00萬元,增长0.00%。其中:本年度会议费支出0.00萬元,较年初预算数减少5.00万元,下降100.00%,主要原因是2019年我院没有举办相关会议。本年度培训费支出99.23万元,较年初预算数增加18.96万元,增长23.62%,主要原因是在2019年的时候我院组织副高级以上人员及业务骨干去武汉大学学习培训。

(二)政府采購支出情況

2019年度本部門政府采购支出合计624.07万元,其中:政府采购货物支出624.07万元、政府采购工程支出0.00萬元、政府采购服务支出0.00萬元。授予中小企业合同金额624.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额211.9070万元,占政府采购支出总额的33.96%。主要用于采购:热工所计量中高、中温度测量设备的检定装置;交通所计量中的酒精检测仪检定装置等。

(三)國有資産占用情況

截至2019年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0輛,特种专业技术用车19辆,离退休干部用车0輛,其他用车7辆,其他用车主要是下场计量检定用车。单价50万元(含)以上通用设备22台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,現將本部門組織開展績效評價情況說明如下:

(一)部門績效自評情況

1.部門項目支出績效自評情況

共组织对2019 年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金2050万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。该项目自评结果为“优”,涉及资金2050万元。

2.部門負責管理的轉移支付項目績效自評情況

我單位無轉移支付項目

3.部門整體支出績效自評情況

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出8857.17  万元,自评结果为“优”。

(二)部門評價情況

我院的項目(列入《甘肅省財政廳關于進一步推動預算績效管理強化項目庫建設的通知》(甘財預[2020]24號)中的2019年度省級部門績效評價重點項目及單位清單的,甘肅省市場監督管理局隨決算公開績效評價報告。

 

第四部分   名词解释

以下为常见专业名词解释目錄,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用經費指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出國(境)费、公務用車購置及运行维护费、公務接待費。其中,因公出國(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置費反映单位公務用車購置支出(含车辆购置税);公務用車運行維護費反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、機關運行經費:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用經費,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用車運行維護費以及其他费用。

十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

附件:

2019年甘肅省計量研究院部门决算公开表.xlsx